六安市住房和城乡建设局

2025年部门预算

2025年1月

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

1.UED体育-UED体育官网 2025年收支总表

2.UED体育-UED体育官网 2025年收入总表

3.UED体育-UED体育官网 2025年支出总表

4.UED体育-UED体育官网 2025年财政拨款收支总表

5.UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算支出表

6.UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算基本支出表

7.UED体育-UED体育官网 2025年政府性基金预算支出表

8.UED体育-UED体育官网 2025年国有资本经营预算支出表

9.UED体育-UED体育官网 2025年基本支出总表

10.UED体育-UED体育官网 2025年项目支出总表

11.UED体育-UED体育官网 2025年政府采购支出表

12.UED体育-UED体育官网 2025年政府购买服务支出表

13.UED体育-UED体育官网 2025年“三公”经费支出预算表

14.UED体育-UED体育官网 2025年项目支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据六办〔2019〕26号文件规定，六安市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作法律法规和方针政策，监督检查住房与城乡建设行业法律、法规、政策的执行情况，承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；结合本市实际，研究拟订本市有关住房和城乡建设的规范性文件，并按规定组织实施；组织编制住房和城乡建设的行业发展规划，拟订相关政策措施。

（二）承担新型城镇化政策推进责任，指导县城和重点镇规划建设；指导村镇住房建设和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导美好乡村规划建设工作。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街区）保护和监督管理工作。 

（三）承担住房保障工作责任，指导全市保障性住房和棚户区改造建设与管理工作，组织编制全市保障性住房规划和年度保障计划；会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施；负责对县区保障性住房和棚户区改造的监督检查，负责市本级保障性住房和棚户区改造的建设与管理工作。 

（四）承担房地产市场监督管理责任，组织拟订房地产市场监管政策、措施并监督执行；负责城市房地产开发管理；参与城镇土地使用权有偿转让，指导城镇土地开发利用工作；承担国有土地上房屋征收与补偿的监督和管理责任。

（五）承担建筑市场监督管理责任，负责建筑市场准入管理，规范建筑市场行为；负责全市工程建设和城乡建设的勘察设计、建筑施工、装饰装修、设备安装、工程监理、技术咨询、建筑构配件生产、预拌混凝土、非标准设备加工生产、检测试验、工程造价、施工图设计文件审查等企事业单位资质、执业资格管理工作。

（六）承担建筑工程质量安全监督管理责任，监督检查国家建筑工程质量、建筑安全等技术标准、技术规范的实施，拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案制度、规章制度并监督执行；负责建筑施工许可审批；负责住房和城乡建设系统的安全生产及应急管理，参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程质量投诉管理。

（七）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、统一定额和行业标准、经济定额，负责工程造价管理，组织发布造价信息；对全市建设工程标准定额和造价咨询市场进行管理；参与监督工程建设招投标活动。

（八）承担推进建筑节能责任。负责推进绿色建筑、建筑产业化工作，负责新技术、新产品的推广应用；会同有关部门拟订建筑节能、建筑产业化政策措施、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；负责墙体材料革新、发展散装水泥工作。

（九）负责全市房地产管理工作。负责房地产、物业、房地产评估资质管理；负责市本级商品房预售审批、验收备案；指导房地产权属登记、保障房、直管公房、房屋安全鉴定和白蚁防治工作，规范房产交易市场。

（十）负责监管物业专项维修资金和各类住房和城乡建设政策性资金工作。

（十一）负责本市行政区域内涉及住房城乡建设方面的行政调解、行政复议和行政诉讼。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

UED体育-UED体育官网 2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10   个，具体情况见下表。

截至2024年12月，六安市住房和城乡建设局实有各类人员 458人，其中在职 233 人、离休 0 人、退休 225 人。

三、2025年度主要工作任务

2025年，全市住房城乡建设将重点做好以下工作：

（一）促进房地产市场稳定有序。一是加强房地产市场管理。积极宣传房地产调控政策，落实好购房消费券、企业团购补贴等优惠政策，激发市场活力。二是发挥房地产融资协调机制作用。常态化开展“白名单”项目审核推送工作，全市计划新增“白名单”项目10个，新增融资贷款10亿元。三是持续推进保交房工作。强力推进全市31个在建项目建设，加大调度力度，压实企业主体责任，做好项目风险研判，制定处置预案。

（二）扎实推进民生工程落地。一是推进保障性安居工程建设。全市计划筹集保障性租赁住房2143套，启动城中村改造项目15个，棚改基本建成4564套，发放公租房租赁补贴2113户，整改城市危旧房3套。二是持续开展城镇老旧小区改造。稳步推进住宅老旧电梯维修改造更新和既有住宅加装电梯工作。全市计划改造33个城镇老旧小区、5365户、60.46万㎡。

（三）加快推进城乡建设。一是深入推进城市更新。有序开展城市体检和城市评估,把问题短板作为城市更新项目谋划重点，制定年度城市更新行动方案,争取城市更新项目获国家、省政策支持。二是不断提升城市功能品质活力。结合2025年市政府投资计划，优化调整初步储备的77个城市功能品质活力提升项目，加快推进项目实施。三是持续推动历史文化保护传承。以第四次全国文物普查为契机，加大对传统历史建筑的摸排力度，对符合条件的及时认定公布，推动历史建筑的全方位保护。

（四）稳步推动产业发展。一是帮扶建筑业企业发展。助力建筑业企业晋升高等级资质，拓展市外和水利、公路等专业领域建筑市场，培育引导建筑业企业申报“专精特新”企业,打造建筑业发展新龙头。二是全力实施建筑能效提升行动。持续推进新建建筑节能标准提升，全市新建民用建筑执行75%节能设计标准。建立源头把关机制，在项目立项、土地出让等环节落实绿色建筑、装配式建筑及建筑光伏一体化建设要求。三是持续优化住建领域营商环境。提高审批服务效率，建立健全常态化推进机制，切实提升办理建筑许可和用水用气营商环境水平。

（五）不断提升城市韧性。一是系统化全域协同推进海绵示范城市建设。实现项目库内119个项目全部高质量完成，打造红绿相融洪涝统筹的智慧海绵城市建设典范，形成可复制可推广的六安经验。顺利通过三部委年度验收，争取实现A档考核目标。二是推进水环境综合治理。谋划实施城区排水管网综合整治项目，力争2025年底县城污水集中收集率达45%左右、BOD浓度提高5个百分点。持续推进老旧供水管网更新改造及水厂提质增效工作，力争2025年底公共供水管网漏损率降低至8%左右。

    （六）牢守质量安全底线。一是落实项目全过程管理。各部门协同配合，在项目规划设计、施工建设、房屋预售、资金监管、质量管理等方面实施全方位、全过程、全覆盖管理，推动“好房子”建设，提升住宅工程质量。二是持续推进城镇燃气安全专项整治。在完成全市液化气企业整合的基础上，建立健全瓶装液化石油气规范化管理体系，推动城市生命线安全工程县区全覆盖。计划更新改造燃气管道32.2公里，改造厂站2座。

第二部分  2025年部门预算表

UED体育-UED体育官网 2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.UED体育-UED体育官网 2025年收支总表（附件表1）

2.UED体育-UED体育官网 2025年收入总表（附件表2）

3.UED体育-UED体育官网 2025年支出总表（附件表3）

4.UED体育-UED体育官网 2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.UED体育-UED体育官网 2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.UED体育-UED体育官网 2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.UED体育-UED体育官网 2025年基本支出总表（附件表9）

10.UED体育-UED体育官网 2025年项目支出总表（附件表10）

11.UED体育-UED体育官网 2025年政府采购支出表（附件表11）

12.UED体育-UED体育官网 2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.UED体育-UED体育官网 2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.UED体育-UED体育官网 2025年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，UED体育-UED体育官网 所有收入和支出均纳入部门预算管理。UED体育-UED体育官网 2025年收支总预算89901.74万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年收入预算89901.74万元，其中：本年收入76955.05万元、上年结转收入12946.69万元。

（一）本年收入76955.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入75577.14万元，占98.21%，较2024年预算增加4159.15万元，增加5.82%，增加原因主要是2025年增加海绵城市项目资金；政府性基金预算拨款收入325.36万元，占0.42%，较2024年预算增加148.24万元，增加83.69%，增加原因主要是廉租房回购资金增加；其他收入1052.55万元，占1.37%，较2024年预算增加997.35万元，增加1806.79%，增加原因主要是六安市建材建筑检测中心纳入预算单位，资金纳入代管资金账户。

（二）上年结转收入12946.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，较2024年预算增加11196.69万元，增长639.81%，增长原因主要是海绵城市结转资金增加。

三、关于2025年支出总表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年支出预算89901.74万元，较2024年预算增加16501.42万元，增长22.48%，增长原因主要是海绵城市支出资金增加。其中，基本支出4870.14万元，占5.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85031.6万元，占94.58%，主要用于六安市供排水一体化项目、厂网河项目、海绵城市项目、龙河路齐云路沿街立面改造项目等。

    四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年财政拨款收支预算88849.19万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款88523.83万元、政府性基金预算拨款325.36万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入75902.5万元，上年结转收入12946.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出598.31万元，占0.67%；节能环保支出72976.3万元，占82.13%；城乡社区支出10788.15万元，占12.15%；住房保障支出4486.43万元，占5.05%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算拨款88523.83万元，较2024年预算增加15355.84万元，增加20.99%，增加原因主要是海绵城市补助资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出598.31万元，占0.68%；节能环保支出72976.3万元，占82.43%；城乡社区支出10462.79万元，占11.82%；住房保障支出4486.43万元，占5.07%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算34491.61万元，较2024年预算减少15089.93万元，减少30.43%，减少原因主要是供排水一体化项目、厂网河项目资金减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算38484.69万元，较2024年预算增加21734.69万元，增加129.76%，增加原因主要是海绵城市补助资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算398.87万元，较2024年预算减少23.31万元，减少5.52%，减少原因主要是人员退休导致养老保险缴费相应减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算199.44万元，较2024年预算减少11.65万元，减少5.52%，减少原因主要是2025年人员退休导致养老保险缴费相应减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行（项）2025年预算715.37万元，较2024年预算减少106.83万元，减少12.99%，减少原因主要是人员退休导致工资福利支出减少。

一般行政管理事务（项）2025年预算4146.33万元，较2024年预算增加3169.93万元，增加324.65%，增加原因主要是2025年增加齐云路、龙河路沿街立面改造项目资金。

工程建设标准规范编制与监管（项）2025年预算130.37万元，较2024年预算减少13.82万元，减少9.85%，增长原因主要是六安市建设工程造价站人员经费减少；

工程建设管理（项）2025年预算742.93万元，较2024年预算减少46.17万元，减少5.85%，减少原因主要是UED体育 开发区分局建设工程消防审计审查项目经费减少；

住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算612.51万元，较2024年预算减少43.55万元，减少6.64%，减少原因主要是六安市住房发展中心人员减少工资减少。 

其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算2335.28万元，较2024年预算减少163.32万元，减少6.54%，减少原因主要是项目支出减少。

其他城乡社区支出（项）2025年预算1780万元，较2024年预算增加1780万元，增加原因主要是2025年增加基建支出资金。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算303.43万元，较2024年预算减少13.21万元，减少4.17%，减少原因主要是人员退休住房公积金相应减少。

老旧小区改造（项）2025年预算4183万元，较2024年预算增加4183万元，增加原因主要是增加老旧小区改造补助资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年一般公共预算基本支出4870.14万元，其中，人员经费4350.72万元，公用经费519.42万元。

（一）人员经费4350.72万元，主要包括:基本工资1080.77万元、津贴补贴111.54万元、奖金757.57万元、伙食补助费83.16万元、绩效工资543.21万元、机关事业单位基本养老保险费398.87万元、职业年金缴费199.44万元、职工基本医疗保险缴费105.1万元、其他社会保障缴费10.65万元、住房公积金303.43万元、医疗费3.23万元、其他工资福利支出102.57万元、退休费616.6万元、生活补助19.87万元、医疗费补助5.59万元、对其他个人和家庭的补助支出9.12万元。

（二）公用经费519.42万元，主要包括：办公费115.2万元、印刷费3万元、水费2.25万元、电费73.02万元、邮电费14.9万元、物业管理费63.21万元、差旅费6.2万元、租赁费0.6万元、会议费9.5万元、培训费4万元、公务接待费15.5万元、工会经费54.32万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费55万元、其他交通费用56.59万元、其他商品服务支出41.3万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年政府性基金预算拨款325.36万元，较2024年预算拨款增加148.24万元，增加83.69%，主要原因是廉租房回购款增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）廉租住房支出（项）2025年预算325.36万元，较2024年预算减少148.24万元，增加83.69%，增加原因主要是廉租住房支出预算增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年预算共安排项目支出85031.6万元，较2024年预算增加16716.78万元，增加24.47%，增加原因主要是增加海绵城市项目资金。主要包括：本年财政拨款安排71032.36万元（其中，一般公共预算拨款安排70707万元，政府性基金预算拨款安排325.36万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排12946.69万元（其中，一般公共预算拨款安排12946.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排1052.55万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年预算安排政府采购支出931.73万元，较2024年预算增加667.58万元，增加252.73%，增加原因主要是较2024年预算，2025年增加六安市城市生命线安全工程运维服务采购经费。其中，一般公共预算安排931.73万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

UED体育-UED体育官网 2025年预算安排政府购买服务支出896.73万元，较2024年预算增加667.58万元，增加291.33%，增加原因主要是较2024年预算，2025年增加六安市城市生命线安全工程运维服务采购经费。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，UED体育-UED体育官网 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算70.5万元，与2024年相比减少0.9万元，减少1.26%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.5万元，公务用车购置及运行费55万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算55万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费55万元，与2024年相比持平，主要原因是没有配置车辆。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是没有配置车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算15.5万元，与2024年相比减少0.9万元，减少1.26%。主要原因是严格按照经费使用规定执行。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“住建管理经费”项目。

（1）项目概述。根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，促进全市建筑业发展壮大、房地产市场健康有序发展，稳步推进中心城区建设。

（2）立项依据。依据UED体育-UED体育官网 工作职责，保障单位正常运转。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。根据市住房和城乡建设局部门职责，用于保障完成城市建设、城市功能性投资项目、房地产市场监管、建筑市场监管、安全生产、老旧小区改造、保障性住房、中心城区征迁安置等工作，保障UED体育-UED体育官网 机关正常运转。

（6）年度预算安排。财政拨款459.5万元。

（7）绩效目标。核发建筑工程施工许可证数、建设工程安全生产许可证发放数、办理商品房预售许可证数量、开展建筑市场监督检查次数、信访案件调解数、工程职称评审申报数等。

2.“厂网河”项目。

（1）项目概述。六安市城区水环境（厂-网-河）一体化综合治理一期PPP项目包括存量项目5个（六安市城北污水处理厂一期、六安东部新城污水处理厂、六安市凤凰桥污水处理厂、六安市城南污水处理厂及六安市污泥处理厂的建构筑物、设备、管网），新建项目12个（管网排查改造项目2个：建成区雨污水管网检测及市政排水管网改造工程、六安市第二批小区（单位）街巷雨污混接整治工程；污水处理设施建设项目6个：六安市凤凰桥污水处理厂二期、东城污水处理厂二期、东部新城污水处理厂二期、河西污水处理厂、污泥处置厂二期、凤凰桥中水厂；水环境治理项目2个：入河排污口治理完善工程、六安市淠河城南段水环境综合治理项目；增补项目2个：淠河右岸生态农业示范区项目、蒋家沟、李台子曝气塘项目），重点围绕污水收集、污水处理、中水回用、污泥处置和生态修复，全面改善城市水环境。项目建成后污水日处理能力由18.5万吨/天提至41.5万吨/天，污泥日处置能力由140吨/天提至280吨/天，新增中水生产能力5万吨/天，新增城南节制闸库容3300万立方米。

（2）立项依据。延续性项目。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。开展污水处理、水环境治理等。

（6）年度预算安排。财政拨款26045.05万元。

（7）绩效目标。泵站数量、氨氮削减量、COD削减量、污水处理量、污泥处理量等。

3.“六安市供排水一体化特许经营项目”项目。

（1）项目概述。市城区供排水一体化特许经营政府付费。

（2）立项依据。延续性项目。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。开展污水处理、水环境治理等。

（6）年度预算安排。财政拨款8446.56万元。

（7）绩效目标。建设泵站数量、污水管网长度、污泥管网长度等。

4.“2022年中央老旧小区改造补助资金”项目。

（1）项目概述。改造提升市政配套基础设施，维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修,满足居民安全需要和基本生活需求；改造建设环境及配套设施、小区内建筑节能改造、有条件的楼栋加装电梯，满足居民生活便利需要和改善型生活需求。

（2）立项依据。延续性项目。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。老旧小区改造。

（6）年度预算安排。财政拨款4183万元。

（7）绩效目标。改造老旧小区个数、改造老旧小区面积、改造老旧小区户数、老旧小区改造通过竣工验收率等。

5.“海绵城市中央财政补助资金”项目。

（1）项目概述。在六安市城区布设液位计 60 套、流量计 10 套、低洼点水位计 20 套、低洼点及下穿桥视频监控（400W）20 套、雨量计 3 套。六安市海绵城市信息化系统建设工程：包括在线雨量监测、液位计、电子水尺、水质化验、泵站仪表建设、排水管网模型搭建等。淠干右岸片区内涝防治系统提升项目：占地面积 264.4 公顷， 结合永康路街角口袋公园、市民广场草坪、梅山中路、长安南路、郝岗路、皖西博物馆、六安市图书馆、六安市科技馆、六安市城乡规划展览馆进行海绵化改造。大别山（六安）悠然南山旅游度假区基础设施海绵化提升项目：项目占地面积 546 公顷，结合丰源大道、南湖北路、锦绣路、大华山路等市政道路海绵化改造、健康园海绵化改造，南湖公园水质提升工程落实海绵城市建设理念，提升片区排水防涝能力。

（2）立项依据。延续性项目。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。海绵城市建设。

（6）年度预算安排。财政拨款38484.69万元。

（7）绩效目标。海绵化改造道路数量、改善城市排水防涝能力、有利于优化环境等。

6.“六安市城市生命线安全工程运维服务采购”项目。

（1）项目概述。六安市城市生命线安全工程进行日常运行维护，配备专业技术人员进行7*24小时监测值守和数据分析、风险识别、辅助决策等技术支持，联动住建、城管、应急等主管部门以及生命线行业专营单位高效完成风险处置，及时提供风险预警分析报告，定期提供城市安全综合分析月报、季报、年报，具体包括监测值守服务、监测数据分析服务、决策技术服务、信息化系统运维服务、一期项目前端感知设备维护服务等。

（2）立项依据。六安市城市生命线安全工程运维服务采购合同。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。六安市城市生命线安全工程运维服务。

（6）年度预算安排。财政拨款710.52万元。

（7）绩效目标。供水预警数据上报率、排水预警数据上报率、燃气预警数据上报率、桥梁预警数据上报率、使用生命线APP进行全流程作业及监管率等。

7.“齐云路、龙河路等沿街立面更新改造”项目。

（1）项目概述。完成齐云路（磨子潭路-解放南路段）、龙河路（磨子潭路-梅山南路段）沿街立面改造，整治更新周边小区内外环境，消除建筑外立面安全隐患，提升周边群众居住舒适度、满意度。

（2）立项依据。延续性项目。

（3）实施主体。UED体育-UED体育官网 。

（4）起止时间。2025年1月至2025年12月。

（5）项目内容。齐云路、龙河路等沿街立面更新改造。

（6）年度预算安排。财政拨款2500万元。

（7）绩效目标。更新改造点位数量、工程质量合格率、居民生活环境改善程度、区域经济、周边商业促进程度等。

8.“廉租房回购资金”项目。

（1）项目概述。皋城王府小区廉租房回购资金，阳光巴黎春天廉租房回购资金。

（2）立项依据。根据六安市住保办与开发商签订的《保障性住房回购合同》。

（3）实施主体。六安市住房保障中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。皋城王府廉租房回购资金177.13万元，阳光巴黎春天廉租房回购资金148.23万元

（6）年度预算安排。金额：325.36万元。

（7）绩效目标。阳光巴黎春天小区、皋城王府小区，回购资金10％预留廉租房工程质量保证金，待廉租房交付一年无质量问题后，予以拨付开发企业，以上两项目均已交付使用一年以上，达到解决中等偏下收入家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员，住房困难的家庭住房保障。

（二）机关运行经费。

2025年六安市住房和城乡建设及局本级1家行政单位以及六安市城建服务中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算187.9万元，较2024年减少24.67万元，减少11.61%，减少主要原因是办公场所设备维护及水电费用减少。

UED体育-UED体育官网 局属非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本部门8家单位（含六安市建设工程造价站、六安市建设工程质量安全监督处、六安市房屋征收安置处、六安UED体育-UED体育官网 开发区分局、六安市建筑产业中心、六安市住房发展中心、六安市住房保障中心、六安市房屋安全鉴定中心）运行经费财政拨款预算331.52万元，较2024年减少3.34万元，下降1%，下降主要原因是人员减少，运行经费减少。

（三）政府采购情况。

2025年UED体育-UED体育官网 政府采购预算总额931.73万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算931.73万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月，UED体育-UED体育官网 固定资产总金额19054万元，较上年增加17025.95万元，其中，土地、房屋及构筑物17071.02万元、通用设备1401.13万元、专用设备172.33万元、其他资产409.45万元。

单位车改后保留车辆 19 辆。其中：其他按照规定配备的公务用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套）。 

2025年单位预算安排购置车辆 0 辆。2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2025年，UED体育-UED体育官网 28个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款83653.69万元、政府性基金预算当年财政拨款325.39万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排1052.55万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：UED体育-UED体育官网 2025年预算报表（14张）

表一、UED体育-UED体育官网 部门2025年收支总表.pdf

表二、UED体育-UED体育官网 部门2025年收入总表.pdf
表三、UED体育-UED体育官网 部门2025年支出总表.pdf
表四、UED体育-UED体育官网 部门2025年财政拨款收支总表.pdf
表五、UED体育-UED体育官网 部门2025年一般公共预算支出表.pdf
表六、UED体育-UED体育官网 部门2025年一般公共预算基本支出.pdf
表七、UED体育-UED体育官网 部门2025年政府性基金预算支出表.pdf
表八、UED体育-UED体育官网 部门2025年国有资本经营预算支出表.pdf
表九、UED体育-UED体育官网 部门2025年基本支出总表.pdf
表十、UED体育-UED体育官网 部门2025年项目支出总表.pdf
表十一、UED体育-UED体育官网 部门2025年政府采购支出表.pdf
表十二、UED体育-UED体育官网 部门2025年政府购买服务支出表.pdf
表十三、UED体育-UED体育官网 部门2025年“三公”经费支出预算表.pdf
表十四、UED体育-UED体育官网 2025年项目支出绩效目标表.pdf